中共北京市委干部理論教育講師團2021年度部門決算
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  • 中共北京市委干部理論教育講師團2021年度部門決算

    目    錄

    第一部分 2021年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務支出情況表

    第二部分 2021年度部門決算說明

    第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

    第四部分 2021年度部門績效評價情況

    第一部分 2021年度部門決算報表

    中共北京市委干部理論教育講師團決算公開報表.xls

    第二部分 2021年度部門決算說明

    一、部門基本情況

    (一)機構設置、職責

    中共北京市委干部理論教育講師團始建于20世紀50年代。根據中共中央1982年38號文件精神,經市委批準于1985年5月恢復建制,是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構,是不定級的公益一類事業單位。編辦批復內設5個職能處室:辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網絡宣傳處。根據近年來中央和市委的文件精神,北京市委講師團的基本職能任務:組織實施重大理論宣講活動;為各級黨委中心組學習提供服務;開展經常性的形勢政策教育;推進黨員干部在職理論學習;開展百姓宣講;開展網絡等新媒體理論宣傳。

    (二)人員構成情況

    中共北京市委干部理論教育講師團部門事業編制41人,實有31人;聘用人員1人。離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

       二、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計3955.57萬元,比上年減少19.79萬元,下降0.49%。

    (一)收入決算說明

    2021年度本年收入合計3234.06萬元,比上年減少31.5萬元,下降0.96%,其中:財政撥款收入3125萬元,占收入合計的96.62%;其他收入109.06萬元,占收入合計的3.38%。

    (二)支出決算說明

    2021年度本年支出合計3018.36萬元,比上年減少100.15萬元,下降3.21%,其中:基本支出1039.57萬元,占支出合計的34.44%;項目支出1978.79萬元,占支出合計的65.56%。

    、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計3125.6萬元,比上年減少98.25萬元,下降3.04%。主要原因:本著厲行節約的原則,精簡壓縮基本支出和項目規模。

    四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2021年度一般公共預算財政撥款支出2905.63萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.03萬元,占本年財政撥款支出0.02%;文化旅游體育與傳媒支出2720.19萬元,占本年財政撥款支出93.61%;社會保障和就業支出119.28萬元,占本年財政撥款支出4.1%;衛生健康支出66.14萬元,占本年財政撥款支出2.27%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.“教育支出”2021年度決算0.03萬元,比2021年年初預算減少1.149萬元,下降97.45%。其中:

    “進修及培訓”2021年度決算0.03萬元,比2021年年初預算減少1.149萬元,下降97.45%。主要原因:一是受疫情影響,2021年培訓任務少;二是按照厲行節約有關要求,壓縮一般性支出。

    2.“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算2720.19萬元,比2021年年初預算減少187.03萬元,下降6.43%。其中:

    “文化和旅游”2021年度決算2720.19萬元,比2021年年初預算減少187.03萬元,下降6.43%。主要原因:按照厲行節約有關要求,壓縮一般性支出。

    3.“社會保障和就業支出”2021年度決算119.28元,比2021年年初預算減少25.03萬元,下降17.34%。其中:

    “行政事業單位養老支出”2021年度決算119.28元,比2021年年初預算減少25.03萬元,下降17.34%。主要原因:2021年人員減少,相應支出減少。

    4.“衛生健康支出”2021年度決算66.14萬元,比2021年年初預算減少8.86萬元,下降11.81%。其中:

    “行政事業單位醫療”2021年度決算66.14萬元,比2021年年初預算減少8.86萬元,下降11.81%。主要原因:2021年人員減少,相應支出減少。

    五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    本年度無此項支出。

    六、財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1039.57萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

    七、國有資本經營預算財政撥款收支情況

    本年度無此項經費。

    第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

    一、“三公”經費財政撥款決算情況

    中共北京市委干部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位均為本單位支出,無下屬單位。

    2021年“三公”經費財政撥款決算數1.76萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算3.28萬元減少1.52萬元。其中:

    1.因公出國(境)費用。本年度財政撥款決算無此項支出。

    2.公務接待費。本年度財政撥款決算無此項支出。

    3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數1.76萬元,比2021年年初預算數2.7萬元減少0.94萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數和年初預算數均為0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數1.76萬元,比2021年年初預算數2.7萬元減少0.94萬元,主要原因:厲行勤儉節約,減少公務車輛運行維護費支出。2021年公務用車運行維護費中,公務用車加油0.4萬元,公務用車維修0.27萬元,公務用車保險0.26萬元,公務用車其他支出0.83萬元。2021年公務用車保有量2輛,車均運行維護費0.88萬元。

    二、機關運行經費支出情況

    不屬于機關運行經費統計范圍。

    三、政府采購支出情況

    2021年政府采購支出總額1021.51萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1021.51萬元。授予中小企業合同金額101.95萬元,占政府采購支出總額的9.98%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    四、國有資產占用情況

    2021年車輛2臺,37.1萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

    五、政府購買服務支出說明

    不屬于政府購買服務支出統計范圍。

    六、專業名詞解釋

    1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    4.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

    5.職業年金繳費:反映單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

     

    第四部分  2021年度部門績效評價情況

    一、部門整體績效評價報告

    詳見附件

    二、項目支出績效評價報告

    詳見附件

    三、項目支出績效自評表

    詳見附件

    中共北京市委干部理論教育講師團績效評價情況.rar

    責任編輯:張哲校對:總編室最后修改:
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